一、衢江区科学技术协会概况

（一）主要职能

1. 普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

2. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰优秀科技工作者。

3.组织有关人员参与科技政策的制定工作，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商，推进决策科学化、民主化。

4.开展科技人员继续教育和技术培训，搞好科技咨询服务。

5.开展海内外民间科技交流与合作，推动科技进步，促进祖国统一和经济发展。

6.加强区级学会的管理、指导和服务，促进群团合作和联系。

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢江区科学技术协会部门预算包括：协会本级预算。

二、衢江区科学技术协会2017年部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区科学技术协会2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢江区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。衢江区科学技术协会2017年收支总预算127.74 万元。

（二）关于衢江区科学技术协会2017年收入预算情况说明

衢江区科学技术协会2017年收入预算127.74万元，其中：一般公共预算拨款收入73.07万元，占57.2 %；一般公共预算收入(省市)14 万元，占 11%;上年结转40.67万元，占31.8%。

（三）关于衢江区科学技术协会2017年支出预算情况说明

衢江区科学技术协会2017年支出预算 127.74万元。

1.按支出功能分类，包括机构运行52.68万元，其他科学技术普及支出56.67万元，行政单位医疗1.43万元，归口管理的行政单位离退休支出11.79万元，住房公积金5.17万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 60.14万元，日常公用支出10.93 万元，项目支出 56.67万元。

（四）关于衢江区科学技术协会 2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区科学技术协会2017年财政拨款收支总预算87.07  万元。包括：包括机构运行52.68万元，其他科学技术普及支出16.00万元，行政单位医疗1.43万元，归口管理的行政单位离退休支出11.79万元，住房公积金5.17万元。

（五）关于衢江区科学技术协会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢江区科学技术协会2017年一般公共预算当年拨款87.07 万元，比2016年执行数减少201.99万元，主要是区本级财政安排的项目经费，每年都从区本级财政拼盘中安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）87.07万元，其中机构运行52.68万元, 行政单位离退休11.79万元, 行政单位医疗1.43万元, 住房公积金5.17万元, 其他科学技术普及支出16万元。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况　

(1)．206（类）07（款）01（项）机构运行事务52.68万元，主要用于在职人员工资福利支出41.75万元,日常公用支出10.93万元。

(2)．208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出11.79万元，主要用于离退休人员经费支出。

(3).210（类）05（款）01（项）行政单位医疗1.43万元，主要用于在职和退休人员支出。

(4)．221（类）02（款）01（项）住房公积金5.17万元，主要用于住房公积金支出。

(5)．206（类）07（款）99（项）其他科学技术普及支出16万元，主要用于科学普及和智力活动支出。

（六）关于衢江区科学技术协会2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区科学技术协会2017年一般公共预算基本支出71.07  万元，其中：

人员经费60.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费10.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢江区科学技术协会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢江区科学技术协会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：没有安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算1.4 万元，比上年执行数增长40 %。主要用于接待国内科协相关关工作来客，如中科院院士、省科协、省内外有关科协工作交流来人等支出。增加的主要原因是省级项目增多,工作交流增多。

3.公务用车购置及运行维护费：因2016年机关车改,本单位2017年无车辆, 无运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机构运行经费

2017年衢江区科学技术协会本级的机构运行经费财政拨款预算 52.68万元。

2.政府采购情况

2017年衢江区科学技术协会政府采购预算总额1.1 万元，其中：政府采购货物预算1.1万元。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.206（类）07（款）01（项）：指机构运行支出。

7.206（类）07（款）99（项）：指其他科学技术普及支出。

8.208（类）05（款）01（项）：指归口管理的行政单位离退休支出。

9.210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗支出。

10.221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

附件： 2016年区科协预算公开表格.xls          

衢州市衢江区科学技术协会

               二〇一七年三月十日