一、衢江区就业局概况

（一）主要职能

1. 劳务招聘、职业介绍、劳务企业管理、外国人就业管理、高校毕业生就业等就业服务、引导、管理、审批工作。

2. 失业保险待遇发放、社会保险补贴、就业训练和再就业培训等促进再就业工作。

3. 基层劳动保障平台建设、档案管理等其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，就业局预算属于本级预算。

二、就业局2017年部门预算安排情况说明
　　（一）关于就业局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，就业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。就业局2017年收支总预算708.87万元。

（二）关于就业局2017年收入预算情况说明

就业局2017年收入预算708.87万元，其中：一般公共预算拨款收入189.37万元，占26.71%；专户资金519.50万元，占73.29%。
　　（三）关于就业局2017年支出预算情况说明
　　就业局2017年支出预算708.87万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出666.74万元、医疗卫生与计划生育支出3.89万元、住房保障支出15.24万元、农林水支出23万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出143.70万元，日常公用支出22.67万元，项目支出542.50万元。

（四）关于就业局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

就业局2017年财政拨款收支总预算708.87万元。包括：一般公共预算拨款收入189.37万元、专户资金收入519.50万元；支出包括：包括社会保障和就业支出666.74万元、医疗卫生与计划生育支出3.89万元、住房保障支出15.24万元、农林水支出23万元。

（五）关于就业局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

就业局2017年一般公共预算当年拨款708.87万元，比2016年执行数增加436.88万元，主要是计划今年采购用于基层平台建设计算机50-100台，支持就业创业文件新的补助政策出台。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出（类）666.74万元，占94.06%；医疗卫生与计划生育支出3.89万元，占0.55%；住房保障支出15.24万元，占2.15%；农林水支出23万元占3.24%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务管理（款）行政运行（项）事务143.89万元，主要用于在职人员经费、编外长期聘用人员经费、公用业务经费、交通补贴、在职人员补助。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）事务3.35万元，主要用于退休人员经费。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）事务291.5万元，主要用于基层平台建设、电脑采购、举办招聘活动、劳动力市场建设及维护。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）事务80万元，主要用于就业技能培训、创业培训。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）事务10万元，主要用于公益性岗位人员社会保险补贴、符合就业创业补助政策人员社会保险补贴。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）事务60万元，主要用于公益性岗位人员岗位补贴。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）事务78万元，主要用于高技能人才补助、求职创业补贴。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务3.89万元，主要用于在职人员医疗。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务14.57万元，主要用于缴纳公积金。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务0.67万元，主要用于新人购房补贴。

（11）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）事务3万元，主要用于创业担保贷款贴息。

（12）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）事务20万元，主要用于创业担保贷款基金。

    （六）关于就业局2017年一般公共预算基本支出情况说明

就业局2017年一般公共预算基本支出166.37万元，其中：

人员经费143.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费22.67万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于就业局2017年政府性基金预算支出情况说明

    就业局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于就业局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：就业局2017年没有因公出国（境）费用的支出。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算2.46万元，比上年执行数增长239.69%。主要用于接待招商引资企业、非同城其他相关单位等支出。增加的主要原因是上年度公务接待支出数少。

3.公务用车购置及运行维护费：就业局2017年没有公务用车购置及运行维护费的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年就业局1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算189.37万元。

2.政府采购情况

2017年就业局政府采购预算总额81.5万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购服务预算11.5万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，就业局无各类公务用车及大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年就业局无专项公用类和发展建设类项目。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。