一、衢州市衢江区第一初级中学概况

（一）主要职能

衢州市衢江区第一初级中学是一所公办初中，主要职能为衢江区城区九年义务提供初中教学为主，全面提升学校办学质量。　

我校建立健全了教学管理制度和教学质量的综合评价体系，加强了学校内部各项教学工作的科学管理。在宏观上体现管理的目标是“德、智、体、美、劳”全面发展，从微观上，对学校的授课计划、备课、教学、批改、辅导、复习、考试、成绩评定等项教学规章制度，做到严格要求，严格管理。强化德育教育，培养学生良好行为习惯，加强德育队伍建设。我校努力加强德育队伍建设，尤其是班主任队伍建设。全校提倡人人都是德育工作者，要求做到时时育人、事事育人、全方位育人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区第一初级中学预算包括：衢州市衢江区第一初级中学本级预算。

二、衢州市衢江区第一初级中学2017年部门预算安排情况说明

（一）衢州市衢江区第一初级中学2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢州市衢江区第一初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。衢州市衢江区第一初级中学2017年收支总预算1704.02万元。

（二）衢州市衢江区第一初级中学2017年收入预算情况说明

衢州市衢江区第一初级中学2017年收入预算1704.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1679.02万元，占98.53%，其他收入,25万元，占1.47%。  

（三）衢州市衢江区第一初级中学2017年支出预算情况说明
　　衢州市衢江区第一初级中学2017年支出预算1704.02万元。

1.按支出功能分类，初中教育支出1476万元；事业单位离退休支出18.06万元；事业单位医疗69.28万元；住房公积金126.33万元；购房补贴14.35万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出1673.02万元，项目支出31万元。

（四）衢州市衢江区第一初级中学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区第一初级中学2017年财政拨款收支总预算1679.02万元。包括：一般公共预算拨款收入1679.02万元；支出包括：一般公共服务支出1679.02万元。

（五）衢州市衢江区第一初级中学2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市衢江区第一初级中学2017年一般公共预算当年拨款  1679.02万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）1679.02万元，占100%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、 教育（类）普通教育（款）初中学教育（项）安排1451万元，主要用于学校在职人员经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）安排18.06万元，主要用于学校教师社会保障经费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）安排69.28万元，主要用于学校教师医疗保障经费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排126.33万元，主要用于学校教师住房公积金经费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排14.35万元，主要用于学校教师购房补贴经费支出。

（六）衢州市衢江区第一初级中学2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区第一初级中学2017年一般公共预算基本支出  1673.02万元，其中：人员经费1673.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

（七）衢州市衢江区第一初级中学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、公务接待费

2017年安排公务接待费预算3.37万元。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和教科研活动等活动支出。

2、公务用务购置及运行费

2017年安排公务用车购置及运行费预算2.39万元，其中：本校无公车，主要用于平时学生及教师成规模外出参加活动及比赛等租车费用支出。

三、名词解释

   1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共财政预算拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.行政事业性收费：为本单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（款）指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务事务方面的支出。

9. 其他支出（类）其他政府性基金支出（款）指反映其他政府性基金支出（包括用以前欠缴收入安排的支出）。

10. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项），指反映各部门举办的学前教育支出。

11. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项），指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

12.教育（类）普通教育（款）高中教育（项），指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中的资助，如捐赠、补贴等。

13. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

14. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），指反映除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

15. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），指反映除特殊教育学校教育、工读学校教育以外其他用于特殊教育方面的支出。

16. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项），指反映教师进修、师资培训支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），指用于行政事业单位离退休方面的支出。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于市住建委机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴支出。

附件：衢江区第一初级中学2017年区级单位支出预算表