一、衢江区城中村改造办公室概况
（一）主要职能
制定城中村改造总体思路和工作方案；城中村改造有关政策拟定和宣传；研究处理城中村改造过程中的有关问题，及时收集、整理城中村改造过程中的重大事项；接待群众来信来访；负责相关会议的组织、记录纪要整理；征迁简报编发、信息调研和大事记；负责城改资金的管理和使用；负责征迁补偿、工程承包等合同的审核和管理；做好城中村改造工作指挥部领导交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢江区城中村改造办公室部门预算含衢江区城中村改造办公室一个单位。
二、衢江区城中村改造办公室2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢江区城中村改造办公室2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢江区城中村改造办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨收入和上年结余结转资金；支出包括：城乡社区支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。衢江区城中村改造办公室2017年收支总预算215.98万元。
（二）关于衢江区城中村改造办公室2017年收入预算情况说明
衢江区城中村改造办公室2017年收入预算215.98万元，其中：一般公共预算拨款收入201.98万元，占93.52%；上年结转结余资金14万元，占6.48%。
（三）关于衢江区城中村改造办公室2017年支出预算情况说明
衢江区城中村改造办公室2017年支出预算215.98万元。
１、按支出功能分类，包括城乡社区支出196.87万元、医疗卫生与计划生育支出3.88万元、住房保障支出15.23万元。
２、按支出用途分类，包括人员支出145.93万元、日常公用支出15.05万元、项目支出55万元。
（四）关于衢江区城中村改造办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢江区城中村改造办公室2017年财政拨款收支总预算201.98万元。包括：一般公共预算拨款收入201.98万元，支出包括：城乡社区支出182.87万元、医疗卫生与计划生育支出3.88万元、住房保障支出15.23万元。
（五）关于衢江区城中村改造办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢江区城中村改造办公室2017年一般公共预算当年拨款201.98万元，比2016年执行数增加了39.15万元，主要是2017年度启动城中村改造四期。
２、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算拨款收入201.98万元，占93.52%；上年结转结余资金14万元，占6.48%。
３、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）141.87万元，主要用于本单位的基本支出。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）55万元，主要用于城中村改造专项支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.88万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.23万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于衢江区城中村改造办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢江区城中村改造办公室2017年一般公共预算基本支出160.98万元，其中：
人员经费145.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费15.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费。
（七）关于衢江区城中村改造办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
公务接待费：2017年安排公务接待费预算5.95万元，与上年预算持平，主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
２、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
５、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
